2026 vs 2027Receita 2026 (Actual + Forecast) comparada ao Budget 2027, em reais
Da receita 2026 (Actual + Forecast) ao Budget 2027, aberta por origem da variação, em R$. A cascata usa o mesmo câmbio nos dois anos (o de 2026), para a variação refletir só o negócio. O efeito do câmbio aparece abaixo, apenas como informação. Passe o mouse para ver os principais clientes de cada etapa.
2026 (Actual + Forecast) contra o Budget 2027, por mês, em R$ milhões.
Quanto cada produto soma em 2026 e no Budget 2027, no país selecionado. Em MX e USA, a variação % é na moeda local, como na planilha.
Os clientes com maior aumento em R$ de 2026 para 2027.
| Cliente | 2026 | 2027 | Var. R$ |
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Os clientes com maior queda em R$ de 2026 para 2027.
| Cliente | 2026 | 2027 | Var. R$ |
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Clientes com queda ou sem budget em 2027, do maior para o menor impacto. Impacto calculado com o câmbio de 2026, sem efeito câmbio. Risco e mitigação são editáveis: clique no campo para escrever.
| Cliente | País | Produto | 2026 (R$) | 2027 (R$) | Impacto (R$) | Observação da base | Risco | Mitigação |
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Pré-preenchido com os planos de ação do deck do Budget 2026, como ponto de partida. Clique no título ou no texto para editar.
Agrupados por Cliente ajustado 2 (BR) e Cliente ajustado (MX e USA). Clique no cabeçalho para ordenar. A observação vem da base BR e pode ser editada: clique no texto para alterar ou incluir um comentário.
Clientes sem receita em 2026 e com valor no Budget 2027. Compara a data de go live informada na base com o mês em que o faturamento começa no orçamento.
| Cliente | País | Produto | Go live | Início faturamento | Go live x faturamento | Budget 2027 (R$) | Data do estudo |
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Fonte: planilhas Budget 2027 - BR, MX e USA Revenue - Mkt Place - V.NN e Budget 2027 - USA EDI_21Out26_V1.0 (aba Revenue input). 2026 = Actual de jan a set + Forecast de out a dez. Novos clientes: sem receita em 2026 e com valor em 2027. Câmbio: MXN x 0,29; USD x 5,70 (2026) e x 5,29 (2027). Go live e data do estudo como informados nas colunas Observação e Data Envio do Estudo da base.